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关于2018年经费收支决算情况的说明

来源:山西省建设教育培训网作者:发布日期:2019-03-13 14:46

 


 

    按照省财政厅关于编制部门决算的有关要求,现将教育厅及所属预算单位2018年度经费收支决算情况说明如下:
    一、2018年经费决算情况
    (一)基本情况
    2018年度省教育厅部门决算单位共51个,其中:行政单位1个,财政补助事业单位48个,参照公务员法管理的事业单位1个,经费自理事业单位1个。2014年末在职人员编制数41440个;年末实有在职人数35823人;年末实有离退休人员14027人;年末在校生人数547209人。
    (二)经费收支情况
    1、经费总收支情况
    (1)上年结余结转情况
    2017年结转和结余265127.42万元,其中:基本支出结转和结余2818.91万元,项目支出结转和结余262308.5万元。
    (2)本年收入情况
    2014年经费总收入1338650.1万元中。其中:财政拨款867078.82万元(含政府性基金94504.56万元);上级补助收入1506.98万元;事业收入382669.01万元;经营收入7821.62万元;附属单位缴款107.35万元;其他收入79466.32万元。比上年经费总收入1274900.54万元增加63749.56万元,增长5%。
    (3)本年支出情况
    2018年经费总支出1311835.41万元,比上年经费总支出1178323.27万元增加133512.14万元,增长11.33%。其中:基本支出548504.83万元,占总支出的41.81%;项目支出755511.19万元,占总支出的57.59%;经营支出7819.38万元,占总支出的0.6%。
    基本支出和项目支出1304016.02万元中,工资福利支出378507.71万元,占29.03%,商品和服务支出383361.6万元,占29.4%,对个人和家庭的补助支出189649.65万元,占14.54%,基本建设支出15025.05万元,占1.15%,其他资本性支出288501.35万元,占22.12%,债务利息支出48970.67万元,占3.76%。
    (4)年末结余结转情况
    2014年年末结余和结转293905.15万元,其中基本支出结转和结余4450.67万元,项目支出结转和结余289454.48万元。
    2、财政拨款收支情况
    (1)财政拨款上年结余结转情况
    2014年财政拨款上年结转和结余193636.97万元。其中:公共预算财政拨款结余结转189519.4万元,政府性基金结余结转4117.58万元。
    (2)财政拨款本年收入情况
    2014年财政拨款867078.82万元,比上年财政拨款收入810429.31万元增加56649.51万元,增长6.99%。其中公共预算财政拨款收入772574.26万元,政府性基金预算财政拨款收入94504.56万元。
    (3)财政拨款本年支出情况
    2014年财政拨款安排支出862660.2万元,比上年财政拨款支出733935.67万元增加128724.53万元,增长17.54%。其中,基本支出293640.81万元(含人员经费229435.71万元,日常公用经费64205.1万元),占财政拨款支出数的34.04%,比上年288326.10万元增加5314.71万元,增长1.84%。项目支出569019.39万元(其中:基本建设类项目支出28553.05万元,行政事业类项目支出540466.34万元),占财政拨款支出数的65.96%,比上年445609.57万元增加123409.82万元,增长27.69%。
    (4)财政拨款年末结余结转情况
    2014年年末财政拨款结转和结余198055.6万元,其中基本支出结转和结余524.46万元,项目支出结转和结余197531.13万元。
    3、2018年度专项安排情况
    2014年年初安排专项经费204155.33万元,年中追加专项经费411463.43万元,共计615618.76万元,已全部及时下达到各市、县及相关学校,省本级相关单位及学校。
    (三)三公经费支出情况
    2018年教育厅所属各单位严格落实中央“八项规定”,厉行节约,公共预算安排三公经费总量明显减少。2014年“三公经费”公共预算财政拨款支出2027.13万元,比上年2982.78万元减少955.65万元。其中:因公出国(境)支出455.87万元,比上年289.48万元增加166.39万元;公务用车购置及运行维护费支出899.62万元(当年没有公务车购置),比上年1337.61万元减少437.99万元;公务接待费支出671.64万元,比上年1355.70万元减少684.06万元。

 


 

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